邢台市文化广电新闻出版局关于2016年部门预算调整情况

市财政局：

邢台市清风影院是市文广新局下属自收自支事业单位，现有职工25人，其中在职14人，退休11人。其土地和房产已于2013年7月在市政府恢复顺德府衙项目工程中被征收。去年底，由于清风影院2016年没有其它收入，导致2016年没能列入预算；目前，为落实市财政局、市文广新局“收支两条线”要求，清风影院已上缴拆迁款60万元；为了保持职工稳定，保证职工养老、医疗保险及时缴纳，职工生活费按时发放，特增加预算清风影院一次性拆迁补偿款21万元。

因今年天气变化，自然灾害严重，导致前来开元寺参观游玩的游客减少，收入大幅减少，文物保护安保人员费用这项非税收入不得不从年初的40万元调减为25万元，特调减预算文物安全保护安保人员费用15万元。

2016年我单位预算上缴72万非税收入，因单位收入低支出大，平时正常工作运转靠借款维持， 借款人听说单位资金要上缴财政，提出还款要求，所以2016年的收入一部分用于了还款，一部分用于补调了退休人员2014年1月－－7月的养老金。致使2016年上缴非税预算邢台剧场弥补人员工资调减53万。

我单位组织群众文化活动，开展群众文化活动业务指导。组织具有示范性的群众文化艺术，活动。辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干。因为群众文化活动需要策划，创作，展示，活动周期比较长，我单位目前有好几个文化活动正在实施当中，需要经费保障，所以申请预算举办群众性文化活动经费调增2万元。